Empréstimo Consignado
A Medida Provisória nº 1.292, de 12 de Março de 2025, alterou a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, para instituir o programa Crédito do Trabalhador.
O Empréstimo Consignado é solicitado pelo trabalhador através da CTPS digital ou por Instituições Financeiras da preferência do mesmo.
Quem pod
Requisitos para enviar uma retificação ou alteração para o eSocial
Alterações de informações transmitidas em eventos não periódicos para o eSocial
Conforme o manual do eSocial os eventos não periódicos, alteração de contrato de trabalho, têm como função a modificação de informações relevantes para determinado vínculo do trabalhador. Esse evento retrata a modificaçã
Adiantamento 13° Salário
Situação: como fazer o adiantamento do 13°salário (1ª Parcela)?
Solução: acesse o menu Recibos»Adiantamento 13°
Clique no botão Opções na lateral direita da tela e Gera Recibos (atalho Ctrl + G)
No campo Percentual é a informação de direito para efeitos de proporção da remuneração (é sugerido pelo s
Cálculo do décimo terceiro salário quando tem afastamentos
Situação: na primeira parcela de 13° salário foi descontado do empregado os dias afastados, por que na parcela final está descontando novamente o afastamento?
Dados: empregado afastado no dia 02/07/2020 e retornou no dia 01/10/2020. No adiantamento 13° salário descontou 1 avo referente ao afastament
Categoria informada não é compartível com "Trabalhador sem Vínculo" (...)
Situação: categoria informada não é compatível com 'Trabalhador sem Vinculo'. Ação Sugerida: Para aceitação do evento devem ser observadas as seguintes regras de compatibilidade entre a categoria de trabalhador e o evento utilizado. O evento S-2300 somente é aceito para as categorias de trabalhadore
Como excluir uma admissão
Na admissão é enviado ao eSocial o evento S-2200, se o candidato desistir da vaga é possível excluir essa admissão, e o evento S-2200 passará para a situação 'excluído'.
Antes de realizar o processo:
Verifique antes se exitem recibos gerados, lançamentos na planilha de eventos, planos de saúde, caso
Como fazer a geração dos eventos mensais
Para enviar os eventos mensais ao eSocial, acesse o menu eSocial»Gera Movimento Mensal
Informe uma Empresa, no campo Período selecione 1-Mensal informe mês e ano
Clique no botão Gera Movimento para o envio dos eventos mensais
Observação: esse processo inclui ou retifica todos os eventos recibos e pa
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), obrigatoriedade e prazo
Situação: Escrituração Contábil Digital (ECF).
Motivo: A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Pública de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de Julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se referida.
O que é a ECF?
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Decla
Não estou conseguindo gerar somente o abono pecuniário, como fazer?
Situação
Não estou conseguindo gerar somente o abono pecuniário, como fazer?
Solução
O abono pecuniário é acessório das férias, assim, deverá ser calculado sobre a remuneração dessas com o devido acréscimo do adicional de férias (1/3). Assim, se o empregado optar pelo abono, receberá o pagamento int
Como criar grupos de relatórios em favoritos
Solução
Acesse em Relatórios»Relatórios Personalizados e na tela clique no ícone para criar os grupos e na próxima tela atribua um nome para o grupo de favoritos para o qual deseja direcionar os relatórios personalizados:
Após criar os grupos, no campo Favoritos selecione a opção -Todos- e clique
Atualização Junho de 2022
Disponibilização das atualizações em Junho
Folha
Foi inserido no sistema uma nova regra de validação quanto ao envio do movimento mensal para o eSocial. Porque houve também mudança na validação no eSocial, na tentativa de reenviar o movimento, aparece um erro:
O erro acontece porque foi reenviado o
Novidades da versão do módulo Folha | 2022
O sistema Rumo é atualizado constantemente, nas novidades da versão você fica sabendo das alterações ocorridas e pode acompanhar esse acontece em cada versão disponibilizada acessando no sistema o menu Ajuda e Checar e Atualizações
Janeiro de 2022 (clique para saber mais sobre as atuali
SEFIP - Erro de Validação: 101177 - Alíquota FAP Inválida
Situação
Depois de atualizado o programa SEFIP na importação do arquivo está ocorrendo o erro: Erro de Validação: 101177 - Alíquota FAP Inválida
Solução
O programa SEFIP não importa a alíquota FAP, no layout não existe essa informação. Portanto, o FAP deve ser informado diretamente na SEFIP, quando
Livro Caixa Digital do Produtor Rural
Situação
O Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) tem como objetivo apurar os resultados da atividade no campo aonde será preenchido mediante o resultado da exploração da atividade rural no Brasil, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimento e demais valores que i
Código 31 - Código do banco não informado ou inválido na GRRF
Situação
Na importação na GRRF gera o erro: 31 Código do banco não informado ou inválido.
Erro
Causa
Os motivos para essa inconsistência podem ser:
Foi preenchido no cadastro do empregado apenas uns dos campos referente aos dados bancários
No cadastro do empregado não foram preenchidos todos os da
Cargo não existe no cadastro do empregador para o período
Situação
Cargo "56" não existe no cadastro do empregador para o período '2018-12'. Ação Sugerida: O valor informado no campo de Código do Cargo deverá existir na Tabela de Cargos/Empregador Público, informada pelo empregador.
Causa
Motivos para acontecer essa inconsistência podem ser:
No cadastro d
Pagamento Décimo Terceiro Parcela Final
Situação
Como lançar a última parcela do décimo terceiro salário?
Solução
Acesse o menu Recibos»13° Parcela Final
Clique no botão Opções na lateral direita da tela e Gera Recibos (Atalho Ctrl + G)
No campo Data Pagamento informe uma data de pagamento ou deixe a sugerida pelo sistema (interfere na
Transmitir eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador
Cronograma
Quais eventos serão transmitidos que fazem parte do SST - Segurança e Saúde do Trabalho?
Como transmitir os eventos de SST para o eSocial?
O envio dos eventos de SST ao eSocial é automático pelo sistema Rumo, desde que no cadastro da empresa seja informada a data de Início dos evento
Registro não esperado. Consulte o manual para verificar a hierarquia
Situação
Está acontecendo um erro na SEFIP 900071 - Registro não esperado. Consulte o manual para verificar a hierarquia:
Solução
A tabela de registro do SEFIP, o registro 20 refere-se ao tomador de obra. Para resolver acesse o sistema Rumo e clique no menu Relatórios»Folha»Alocação de Funcionários
Como fazer a admissão preliminar no sistema
Situação
Como fazer a admissão preliminar no sistema
Solução
No sistema Rumo acesse menu Arquivos»Folha»Admissão Preliminar e clique em Incluir
Na tela informe o nome do empregado, informe um CPF (quando preenchido o CPF o sistema sugere um número de matrícula). Preencha a data de nascimento, admiss
Atualizações Fevereiro de 2022
Disponibilização das atualizações em Fevereiro
Folha
Geração de arquivo de exportação de holerites para layout Sicoob, essa funcionalidade está disponível em: Apoio»Exportar»Folha»Holerites-Layout Sicoob e permite o acesso aos recibos por meio de aplicativo bancário do SICOOB
Alterado o modo de faz
Como ajustar saldos em aberto de férias no período aquisitivo?
Situação
Estou incluindo uma nova empresa no sistema. No cadastro dos funcionários verifiquei que existem vários períodos aquisitivos gerados automaticamente pelo sistema, desde sua admissão. Porém, todos estão em abertos, sendo que apenas o último realmente que não foi gozado. O que fazer?
Solução
Boas Vindas
Boas-vindas à Base de Conhecimento!
Esta base foi criada para auxiliar você na busca por informações, resoluções de dúvidas sobre o Sistema Contábil Rumo, ajudar a configurar recursos quando necessário e trazer conhecimentos relevantes sobre o sistema.
A base está dividida em tópicos pesquisáveis,
Atualizações Março de 2022
Disponibilização das atualizações em Março
Folha
Foi inserido no sistema um acesso rápido para a nossa nova base de conhecimento, entre no menu Ajuda e Base de Conhecimento:
No lançamento da demissão foi ajustado o campo Data do Pagamento para sugerir o 10° dia para pagamento
Foi ajustado a rotina d
Como cadastrar Procuração Eletrônica?
Situação
Como cadastrar Procuração Eletrônica?
Solução
Acesse o Portal do e-CAC e clique em Entrar com gov.br
Selecione a opção de Seu certificado digital
Na tela clique em Cadastro, Consultas e Cancelamento - Procuração para e-CAC
Na tela seguinte informe os dados do procurador e o tempo de valida
Como funciona o programa Priori Social
Situação
Como funciona o programa Priori Social?
Solução
O programa Priori Social é o responsável em realizar a comunicação com o servidor do eSocial, ele será instalado em um computador, independente a quantidade de usuários que transmitam informações para o eSocial. Importante que no local instala
Como desconsiderar período de gozo de férias do cálculo do DSR?
Situação
Como desconsiderar período de gozo de férias do cálculo do DSR?
Solução
Acesse o menu Arquivos»Sistema na tela clique na guia 2-Folha:
A opção Excluir dias de férias do DSR por padrão estará selecionada em "Não". Para que o sistema no cálculo do DSR desconsidere o período em que o empregado
Como configurar a contabilização do INSS Patronal?
Situação
Como configurar a contabilização do INSS Patronal?
Solução
A configuração do INSS Patronal está disponível em Arquivos»Folha»Integração Contábil e clique na guia 2-Empresa
Na tela selecione a opção INSS (FPAS, RAT, Terceiros) para o campo Selecionados:
Na tela existem várias guias referindo
escre
No módulo de folha de pagamento do sistema Rumo, existe a funcionalidade de integração contábil, que permite transferir automaticamente os valores dos recibos de pagamento para o módulo contábil.
Antes de configurar essa integração, é importante observar o critério adotado pela empresa quanto à cont
Passo a Passo para Gerar a DIRF e Comprovante de Rendimentos
Situação
Como eu gero o arquivo da DIRF no sistema Rumo e o comprovante de rendimentos?Requisitos
Verifique se o sistema Rumo está atualizadoSe a empresa tem Plano de Saúde acesse o cadastro da Empresa»Folha e clique no botão DIRF:
Acesse o Menu Apoio»Exportar»Folha»DIRF para gerar o arquivo da DIR
explicação
Cálculo do Empréstimo Consignado
Adiantamento Salarial
Se o funcionário recebe uma porcentagem de adiantamento salarial, o sistema irá lançar uma provisão do empréstimo consignado na mesma quantidade.
O que siginfica?
O sistema irá reservar a porcentagem para devolver e descontar no recibo normal.
Base sobre Empréstimo Consignado: Adiantamento, Férias, Recibo e Rescisão
Como funciona o empréstimo consignado na prática;
1. Adiantamento SalarialQuando o funcionário recebe uma porcentagem de adiantamento salarial, o sistema gera uma provisão proporcional do valor do empréstimo consignado.
Exemplo:Funcionário A, recebe 30% de adiantamento salarial.O sistema irá provis
Como configurar as Notas Explicativas
Situação
Como configurar as Notas Explicativas
Solução
As notas explicativas são consideradas parte integrante das demonstrações contábeis e devem ser elaboradas por todas as empresas. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou composição de valores apresentados nas demonstrações sobre
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve ser lançado em:
Menu > Lançamentos > Livros Fiscais > Pagamentos a Destinatário Pessoa Física.
Em seguida, clicar em Incluir e selecionar a natureza do pagamento correspondente.
Esse pagamento será enviado por meio da EFD-Reinf – Série R-4000.
MIT - Módulo de inclusão de Tributos
Os débitos declarados na DCTF PGD, passaram a ser declarado na DCTFWEB mensal, por intermédio do módulo de inclusão de tributos, funcionará como uma nova escrituração geradora de DCTFWEB, assim como eSocial e EFD Reinf.
O MIT substitui o PGD DCTF, que era utilizado para a declaração dos seguintes t
Múltiplos Vínculos
A partir de março de 2020, com a Emenda Constitucional nº 103/2019, os descontos do INSS passaram a seguir a tabela progressiva por faixas de salário, da mesma forma como já era no Imposto de Renda. Isso se aplica a empregados, domésticos e trabalhadores avulsos.
Porém, contribuintes individuais (co
Seguro Desemprego
Cálculo Seguro DesempregoPara realizar o cálculo de Seguro Desemprego é necessario verificar a tabela no ano.O cálculo é feito da seguinte forma:
Soma-se as três últimas remunerações, divide por 3 = Média de salários;Se a média for até 2.138,76, multiplica-se por 0,80;Se a média for de 2.138,77 até
Como recuperar a ECD anterior no validador (PVA) da ECD
Como recuperar a ECD anterior no validador (PVA) da ECD.
A partir da ECD referente ao exercício de 2019, a Receita Federal exige a recuperação do arquivo da ECD anterior. Este processo é realizado diretamente no validador da ECD. Veja o passo a passo:
Importe e valide a ECD do ano atual
Abra o valid
Manual ECD - Escrituração Contábil Digital
A Escrituração Contábil Digital (ECD) é uma obrigação do Sped que substitui os livros contábeis em papel por arquivos digitais. é exigida para empresas do lucro real, algumas do presumido, imunes, isentas e SCPs.
Este passo a passo apresenta de forma prática todas as etapas para gerar, validar e tra
Manual ECF - Escrituração Contábil Fiscal
A ECF é uma obrigação acessória que deve ser enviada à Receita Federal pelas empresas. Seu objetivo é declarar todas as informações contábeis e fiscais que influenciam na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL. Ela substituiu a antiga
Como recuperar a ECF anterior
Desde a entrega do arquivo referente ao ano calendário 2015, o bloco E da ECF será preenchido mediante a recuperação de saldos da ECF anterior.
Para gerar uma nova ECF, é possível recuperar os dados da escrituração transmitida no ano anterior. Esse procedimento garante consistência nas informações.
Novo Cálculo do IRRF 2026
De acordo com a Lei N°15.270, de 26 Novembro de 2025, a partir de Janeiro de 2026, a nova isenção de IR passa a ser R$ 5.000,00. Junto a isso uma nova fórmula de cálculo cria um desconto adicional chamado de Redução, que será aplicado para quem tiver rendimentos entre R$ 5.000,00 e R$ 7.350,00.
Como contabilizar o valor da desoneração da folha
Situação
Como realizar a configuração no sistema para contabilizar o valor do INSS que é recolhido sobre a receita bruta (para as empresas desoneradas)?
Solução
Acesse o menu Lançamentos >> Tributos >> Apuração Encargos Folha, clique sobre o mês em questão>> Alterar >> INSS e preencha o campo Lanç.
Como cadastrar feriados
Os feriados serão utilizados para fins de cálculo do Descanso Semanal Remunerado (DSR) nos recibos. Por padrão o sistema oferece feriados nacionais, aqueles já estabelecidos por lei.
Para inserir os feriados municipais clique no menu Arquivos»Tabelas»Feriados, clique em (+) incluir.
Nome: descrição
EFD REINF Série 4000
Novidades EFD-Reinf
A partir da competência Setembro/2023, a EFD-Reinf (versão 2.1.2 B) conta com a nova série de eventos periódicos, a Série-4000, referente aos pagamentos e aos recebimentos com retenção na fonte de IR, CSSL, PIS e Cofins.
A organização dos eventos dessa nova série é a seguinte
R
Como cadastrar eventos para contratos Intermitentes
SITUAÇÃO
Um empregado intermitente possui evento de Pensão Alimentícia e Adicional de Insalubridade. Esses eventos devem ser calculados sobre os valores pagos de Férias e 13º também. Como configurar no sistema?
SOLUÇÃO
Para que o sistema calcule o evento sobre os valores pagos de Férias, 13º e Rec
Cadastro NIS/PIS dos empregados
Situação
Preciso fazer o registro de um funcionário que não tem número de PIS, como gerar o arquivo de cadastro e fazer o envio pelo conectividade social ICP?
Solução
Acesse no sistema rumo o menu Apoio»Exportar»Folha»Cadastro NIS
Na tela de exportação informe um estabelecimento ou deixe em branco
Documentos Não Fiscais
Situação
Preciso fazer o lançamento de um Documento não fiscal como faço no sistema?
Solução
Acesse no sistema rumo o menu Lançamentos»Livros Fiscais»Documentos Não Fiscais.
Deve ser informado a Data, o Tipo de operação: Crédito, Receita Tributada ou Receita Não Tributada. É obrigatório a informaçã
Regra de Contabilização Fiscal
A contabilização das notas fiscais no Rumo pode ser realizada de duas formas: através dos Códigos Contábeis ou Regras Contábeis.
Por Códigos Contábeis: O usuário configura as contas de crédito e débito que serão utilizadas para mercadorias e define um conjunto separado de contas para serviços.
Por
Notas de Energia
Para garantir que a exportação de Notas de Energia no Sped EFD-Contribuições seja realizada corretamente, o modelo das notas deve ser 06. Portanto, o registro correspondente às contas será o C500.
Contas a pagar e a receber
As notas fiscais de entrada não estão exibindo a opção de "Contas a Pagar". Como posso resolver isso?
Para que as notas de entradas mostre a opção contas a pagar é necessario configurar dentro do cadastro da empresa.
Em Menu> Arquivos> Empresa> aba 3 - Fiscal > Lançamentos de Saídas e Lançamentos
Cálculo de Férias de 13º na Rescisão
Pode acontecer do direito das férias e do 13° ser diferente, como: 1/2 avos de 13º Salário e 2/12 avos de férias. Nesta situação, o funcionário teve faltas, no décimo considerou as faltas e nas férias não. Isso ocorre quando as faltas são lançadas manualmente no recibo.
O correto é lançar pela plan
Afastamento por Serviço Militar
O contrato de trabalho do empregado é suspenso a partir da data em que ele se afasta para cumprir o serviço militar obrigatório. No período de interrupção, não será devido ao empregado qualquer tipo de remuneração por parte da empresa. Porém, no retorno do empregado após a prestação do serviço milit
Folha de Professores
IMPORTANTE: VER A CONVENÇÃO COLETIVA, CADA CONVENÇÃO ESTABELECE UM CÁLCULO DIFERENTE
Salário base:
Calcule o salário-base da seguinte maneira: multiplique o número de aulas semanais por 4,5 semanas.
O resultado encontrado é o total de aulas que deve ser multiplicado pelo valor hora aula.
Adicio
Divisor de Cálculo de Férias
A partir do mês de abril/2024, o sistema atualizou deixando como fixo o divisor do cálculo das férias sendo 30 dias.
Se o mês tiver 31 dias o sistema irá dividir por 30 dias, pois essa configuração não está mais sendo levada em consideração.
No cadastro da empresa> aba 4- Folha> Férias> Dias de Fér
Críticas Plano de Contas - Grupo Disponível não está configurado
SITUAÇÃO
O erro ocorre quando o grupo do Disponível não está configurada com o Subtipo: Disponível.
O mesmo erro pode ocorrer caso os demais grupos não estejam configurados.
SOLUÇÃO
Para corrigir, acesse o Plano de Contas na conta contábil sintética Caixa e Equivalente de Caixa informe o Subtipo:
Enquadramento Federal
Ao acessar o menu> arquivos> Empresa> aba 3 - Fiscal, Enquadramento Federal, será configurado para cada empresa.
Lucro Real
É o regime de tributação no qual o valor da lucratividade durante um certo período de tempo da empresa é apurada por meio da diferença entre a receita e as despesas, obtendo-se
ECF - Empresa Imune ou Isenta
SITUAÇÃO
Parametrização empresas Imune ou Isenta para ECF.
SOLUÇÃO
Acesse o Menu Arquivos » Empresas » na aba 1-Geral, selecione as opções correspondentes à condição de Imune ou Isenta nos campos Qualificação PJ e Tipo PJ Imune ou Isenta.
Em seguida, acesse a aba 3-Fiscal em Enquadramento F
Contabilização Fiscal
Para otimizar a rotina dos escritórios e melhorar a integração entre equipes e setores, o Rumo oferece configurações que permitem a integração automática entre a escrita fiscal e contábil. Isso facilita a contabilização automática de notas fiscais, o desdobramento em centros de custos e a geração de
Apuração do ICMS
Configuração para contabilização automático do ICMS
Para contabilizar os valores apurados de ICMS, basta acessar o menu Lançamentos » Tributos » Apurações ICMS e entrar na aba 7-Resumo, e informar as contas pertinentes. Após isso, pode ser mandado contabilizar por essa tela mesmo e as informações se
Lançamento de Documento Não Fiscal
Para lançar Documentos Não Fiscais, acesse menu Lançamentos » Livros Fiscais » Documentos Não Fiscais.
Deve ser informada a Data, o Tipo de Operação: Crédito, Receita Tributada ou Receita Não Tributada. É obrigatória a informação da Mercadoria. O Parceiro apenas será obrigatório quando o tipo de ope
Tributos Federais
Apuração de Tributos Federais
PIS e COFINS
O Rumo faz a apuração do PIS e COFINS com base nos dados configurados no enquadramento Federal, onde deve ser informada a alíquota básica a qual a empresa está obrigada.
A configuração está localizada no cadastro da empresa, menu> arquivos> empresa> aba
Não é possível selecionar Estabelecimento para logar no sistema
Ao logar no sistema e tentar selecionar um Estabelecimento, se ele consguir clicar nele ou se ele não aparecer na lista, é porque ele está inativo.
Para ativar ele e conseguir utilizá-lo, logue o sistema em outro Estabelecimento e então:
1. Acesse o menu Arquivos » Estabelecimentos
2. Filtre Todos
ISS
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços.
Para que o sistema considere a nota de prestação de serviço na contabilização, é necessário que seja informado pelo menos a BASE de ISS. E se ainda, é re
CIAP
Para que seja feito o controle de créditos no Rumo, alguns passos devem ser seguidos:
Configurar o código no Enquadramento Estadual:
Acessar o menu Arquivos » Estabelecimento » aba 3-Fiscal, na opção Enquadramento Estadual.
Informar os opções em Cód.Créd.Imob. e Cód.Déb.Imob. Estes campos servem par
Erro de importação GIA
Nesta situação de importação para Gia, ocorreu a mensagem de erro ilustrada na imagem abaixo.
Foi identificado que o erro ocorreu do preenchimento incorreto do campo "município" no cadastro do estabelecimento. O município foi inserido manualmente, atualmente o sistema Rumo não permite mais essa açã
Como gerar Relatório de Retenções de ICMS ST
Na tela de consulta de Notas
Para que este relatório seja gerado com valores os lançamentos precisam constar nos campos de Retenção de ICMS ST, logo abaixo do ICMS.
Caso tenham informações de ST lançadas e não apareça, provavelmente esteja lançado em ICMS ST. Então para consultar os valores inform
Sintegra
O que é Sintegra
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços -Sintegra, foi criado visando o controle informatizado das operações de entrada e saída interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS.
Quem deve entregar o Sintegra
As empresas do Simp
Erro Access violation ao gerar relatórios e exportações fiscais
O erro pode ocorrer quando está lançada uma nota fiscal de entrada cancelada.
Como não pode ter escrituração de notas de entrada canceladas, acesse Lançamentos » Livros Fiscais > Notas de Entrada e localize a nota com Situação 2. Se ela de fato está cancelada, exclua o lançamento.